Zawartość
Jako dostawca, wykonawca lub producent współpracujący z klientami na warunkach kredytowych, mocno ufasz, że klient zapłaci wszystko na czas. Jeśli nie zażądasz płatności, możesz skończyć z przepływem środków pieniężnych. Aby tak się nie stało, ważne jest wysłanie wniosku o płatność na fakturze natychmiast po dostarczeniu towarów lub usług do klienta.
Instrukcje
-
Ustaw warunki płatności. Podaj liczbę dni, które musi zapłacić (na przykład „30 dni kalendarzowych” oznacza, że płatność jest należna 30 dni od daty faktury) oraz konsekwencje, jeśli klient nie zapłaci w terminie (np. Utrata rabatów, grzywna za opóźnienie i pozew).
-
Napisz list, który konkretnie prosi klienta o zapłatę za towarzyszącą fakturę. W liście należy podać opis dostarczonych przedmiotów, całkowitą cenę i termin wystawienia faktury. Zaznacz datę oraz warunki bieżącej faktury.
-
Rozważ uwzględnienie dodatkowego rabatu, jeśli klient płaci rachunek z góry. Na przykład warunki mogą oferować 5% zniżki, jeśli zapłacą w ciągu 15 dni, chociaż faktura jest oficjalnie przez 30 dni.
-
Wyślij list i fakturę pocztą, faksem lub e-mailem do klienta jak najszybciej, ale najlepiej po dostarczeniu towarów lub usług.
-
Wyślij wiadomość e-mail do klienta dziesięć dni po wystawieniu faktury, aby ponownie przypomnieć.
Jak
- Bądź stanowczy, ale rozsądny w liście polecającym. Przejdź do sedna i unikaj drobnych rozmów. Jeśli klient dostrzeże jakiekolwiek oznaki słabości lub nadmiernej sympatii, może spróbować wykorzystać sytuację.
- Pamiętaj, aby uzyskać potwierdzenie subskrypcji wszystkich zamówień wysłanych w celu sprawdzenia, czy klient faktycznie otrzymał towary.
- Jeśli spędzisz dwa miesiące lub więcej po terminie płatności faktury, a płatność nie zostanie dokonana, wyślij ostateczną fakturę do klienta, podając nową kwotę zadłużenia. Poinformuj go, że złożysz pozew, jeśli płatność nie zostanie dokonana do określonej daty (wymień ją w liście). Ostateczna decyzja o złożeniu długu będzie zależała od kosztów wniesienia sprawy do sądu.